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云南省人力资源和社会保障厅2015年度 部门决算情况说明

文章来源:云南人社厅    发布时间:2016/8/25 15:03:47    阅读次数:12258     

省人社厅2015年部门决算公开附件1-8.xls.xls

云南省人力资源和社会保障厅2015年度

部门决算情况说明

 

按照《云南省财政厅关于云南省人力资源和社会保障厅2015年部门决算的批复》(云财社﹝2016﹞201号)要求,现将省人力资源和社会保障厅2015年部门决算、“三公”经费决算情况公示如下:

 一、主要职能

(一)主要职能

作为全省人力资源和社会保障工作的业务主管部门,我厅的主要职责涵盖了人事人才、城乡就业、社会保障、公务员管理、军队转业安置、收入分配、劳动关系、国外引智等多个方面,绝大部分是直接联系群众直接服务于群众的工作。2015年,我们紧紧围绕“民生为本、人才优先”的工作主线,按照“对标一流、争先进位”要求,深入实施更加积极的就业政策,推进惠及城乡居民的社会保障制度全覆盖,大力加强人才队伍建设,促进城乡居民增收,加快人事制度改革,全面加强公务员队伍建设,积极构建和谐劳动关系,推进基础平台建设,圆满完成了各项工作任务。

(二)2015年度重点工作任务介绍

     1.深化人社重点领域改革取得阶段性成效2015年是人社工作“改革年”,共承担30项改革任务,其中:机关事业单位养老保险制度、完善机关事业单位工资制度、县以下机关建立公务员职务与职级并行制度、深化国有企业负责人薪酬制度改革四项重点改革,均在人社部规定的时限内顺利实施,部分工作在全国率先完成,其余各项改革任务稳步推进,改革进程总体平稳,改革目标圆满实现。

    2.就业工作在克服困难中创造佳绩。针对全省就业总量压力不减、结构性矛盾进一步凸显的双重压力,着力推动“大众创业、万众创新”,报请省政府出台实施了新一轮就业创业政策,以“互联网+人社”思维打造“云南人社众创平台”,多措并举拓宽就业渠道,千方百计盘活用好就业资金,着力提升公共就业创业服务水平,推动就业服务进高校、进园区,扎实做好高校毕业生等重点群体就业工作,加大职业培训和农村劳动力转移就业培训工作力度,在先行试点基础上及时推出了人才扶贫、技能扶贫两个专项行动,确保了全年就业形势总体稳定。全年实现城镇新增就业40.9万人,完成年度计划的113.68%;帮助城镇失业人员再就业11.28万人,完成年度计划的125.37%;城镇登记失业率控制在4%以内。转移农村劳动力30.1万人,完成年度计划的150.5%;开展职业培训74.4万人,其中取得职业资格证书53.6万人;“贷免扶补”、创业担保贷款、扶持劳动密集型小企业贷款、“两个10万元”微型企业培育工程四项创业担保贷款共发放80.43亿元,扶持创业12.7万人,带动就业41.94万人;就业专项资金中央和省、州(市)、县共投入8.63亿元(中央7.06亿元,省级0.53亿元,州县1.04亿元)。

    3.覆盖城乡的社会保障体系建设统筹推进。顺利开展了机关事业单位养老保险制度改革。提高企业退休人员基本养老金(人均增长205元)、城乡居民基础养老金(每月达到75元)、工伤保险待遇(每月增长60元)、失业人员保险(每月增长119元)四项待遇,让改革利益惠及更多群众。率先在全国实现了城镇居民大病保险全覆盖、异地就医联网即时结算、离休干部持卡就医即时结算、将工伤保险制度实施范围扩展到机关和“参公管理事业单位”。在昆明市、楚雄州试点的基础上,全面启动实施了全民参保登记工作。全力做好社保基金保值增值工作,实现了增值10亿元以上的目标。严格开展“六个严禁”专项整治工作,对全省社会保险基金和就业创业资金管理使用情况进行全面检查,出台了加强基金监管的四项规定,与省公安厅联合建立了社保欺诈案件移送机制。对570多个经办机构社保基金管理工作进行了检查,查处管理不规范资金1.69亿元,对3起违规使用社保资金案涉案的5人依法移送司法机关。各项社会保障制度的公平性和可持续性得到了进一步增强,基金运行风险得到了有效防控。

    4.机关事业单位人事管理工作进一步规范以规范为基础,以制度建设为重点,以激发活力为目标,不断深化人事制度改革。出台了我省艰苦边远地区公务员考试录用实施办法,对全省83个贫困县所属乡镇招录实行倾斜政策。全省机关事业单位比2014年减招6927人,较好地落实了财政供养人员只减不增要求。按照先试点、后推开的思路,顺利开展了县以下机关公务员职务与职级并行制度。在部分州市组织开展聘任制公务员管理试点工作。稳步深化事业单位人事管理工作,事业单位人事制度改革总体方案逐步成熟,事业单位分类改革后人事管理配套政策研究进一步深化;启动开展了公车制度改革司勤人员的安置工作;大力开展了人事考试风险专项检查,考试风险得到有效控制

    5.收入分配工作取得新进展采取清理、限高、稳中、提低、倾斜五大举措,在机关事业单位工资结构调整中,创新性地提出了三个统筹的工作理念:统筹机关事业单位收入分配政策,在强调机关与事业单位收入分配政策特定差异的同时,着力保持政策的同步性和协调性;统筹地区间行业间的收入水平,合理调节经济相对发达的滇中城市群和落后欠发达地区干部职工收入水平;统筹地区间行业间的收入水平,实现了各类群体收入水平的同步增长。国有企业负责人薪酬制度改革有序推进;最低工资标准再次提高。完善了考评奖励政策,调整规范了省直机关和事业单位绩效考核奖励范围及标准。注重收入分配向基层一线倾斜的导向,全面实施了乡镇工作人员补贴,进一步稳定基层工作人员队伍

    6.人才和人力资源开发工作取得突破紧紧抓住高层次人才队伍培养引进这个重点,全年新增引进海内外高层次人才800人。推荐6名专业技术人才入选国家百千万人才工程100名专业技术人才和技能人才享受省政府特殊津贴,评审认定第二批云岭首席技师”42名领衔组建技能大师工作室。实施国家及省级引智项目40个,引进项目专家200人次;评审授予了10位在滇工作的外国专家彩云奖。统筹推进专业技术和技能人才两支队伍建设,夯实人才开发基础,全年新增1.8万名高级职称专业技术人才和8.14万名高技能人才。实施了3项专家服务基层活动,组织200多名省内外专家深入基层开展送智服务。对厅属5个人力资源企业进行整合,组建了云南人力资源开发有限责任公司;启动了人力资源产业园区和国际人力资源市场建设前期工作

    7.劳动关系保持总体和谐稳定。认真贯彻《中共中央国务院关于构建和谐劳动关系的意见》,继续推进企业劳动合同和集体合同的签订,着力构建劳动关系三方协调机制;大力开展农民工工资支付情况专项检查,追发17.18万名劳动者工资等待遇18.93亿元;建立了劳动保障监察执法与刑事司法联动机制,向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件50件,公安机关立案32件;认真做好信访工作、咨询服务及劳动人事争议调解仲裁工作,较好地维护了劳动关系的和谐稳定

    8.强力推动基础设施和信息化建设,打通服务群众最后一公里争取到国家发改委安排我省19个县、76个乡镇的基层就业和社会保障服务设施项目县级安排数量居中西部第二,乡镇安排数量居中西部第一,项目数量比2014年增加15个,投资金额达16835万元中央投资6774万元运用云计算理念开展全省社保信息系统省集中建设,建成了两级数据中心,制发社保卡2830万张,推动数据向上集中、服务向下延伸。推进办公自动化和会议视频系统向县乡基层和移动终端延伸,着力打造网上人社、掌上人社,创建12333人社手机报、12333公共服务平台和人社微信群,实现了办公和服务实时在线。充分应用信息网络和移动互联网技术,着力推进互联网+”益民服务。以人社工作服务群众五个不出村为目标,在全省61个县、6512个村(社区)开展了人社服务群众最后一公里建设工作。着力推进高校和园区人社工作服务平台建设,共建立高校服务平台37个,在20个产业园区设立了人社服务窗口,进一步打通人社工作服务群众最后一公里

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2015年决算编报的单位共21个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位12个。分别是云南省人力资源和社会保障厅机关、省公务员局、省外专局、省军队转业干部安置工作领导小组办公室、云南省社会保险局、云南省就业局、云南省医疗保险基金管理中心、云南省人才服务中心、云南省职业技能鉴定中心、云南省劳动人事争议仲裁院、云南省人力资源咨询服务中心、云南省军队转业干部培训中心、云南省医疗保险异地费用结算中心、云南省人力资源开发中心、云南省行政管理研究所、考试中心、信息中心、机关服务中心、云南技师学院、云南省化工高级技工学校、为云南人才市场、云南省社会保障卡制作中心、云南省职业介绍中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年度末实有人员编制1078人。其中:行政编制299人,事业编制799人(含参公管理事业编制187人);在职在编实有行政人员273人,事业人员604人(含参公管理事业人员141人)。

三、部门决算总体情况

   (一)收入决算情况说明

 2015年度收入合计107,498.29万元。其中:财政拨款收入87,602.87万元,占总收入的81.49%;事业收入6,708.20万元,占总收入的6.24%;经营收入3,359万元,占总收入的3.13%;其他收入9,828.22万元,占总收入的9.14%。

   (二)支出决算情况说明

2015年度支出合计110,621.9万元。其中:基本支出14,855.26万元,占总支出的13.43%;项目支出92,564.38万元,占总支出的83.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,202.26万元,占总支出的2.89%。

1.基本支出情况

2015年度用于保障省人力资源和社会保障厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,855.26万元。与上年对比增加1,590.11万元,主要为单位人员的增加以及工资标准的提升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.57%。

2.项目支出情况

2015年度用于保障省人力资源和社会保障厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出92,564.38万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出95,406.56万元,占本年支出合计的88.8%。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出59,848.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.73%。主要用于厅机关及厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出、军队转业干部安置、公务员招考、培训等经费支出。

2.公共安全(类)支出50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。2015年司法体制改革试点工作经费。

3.教育(类)支出16,387.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%。主要用于我厅下属事业单位云南技师学院和云南省化工高级技工学校的日常公用经费开支、在职人员工资发放、减免学费补助、国家助学金、中等职业教育专项资金等支出。

4.科学技术(类)支出350万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于云南省有突出贡献的优秀专业技术人才奖励资金、云南省政府特殊津贴奖励资金等支出。

5.社会保障和就业(类)支出16665.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。主要用于厅机关及厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出、离退休经费、省级财政对企业养老保险的补助等经费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出1153.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于对省化工高级技工学校医疗补助资金(省级财政对驻州市的省级单位)、自主择业军转干部医疗费及医疗补助资金、防治艾滋病专项工作等支出。

7.节能环保(类)支出19.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于省级财政节能降耗专项资金、省级低碳发展引导专项资金支出。

8.城乡社区(类)支出4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于城乡统筹转户工作支出。

9.农林水(类)支出249.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于农村劳动力培训支出。

10.资源勘探信息等(类)支出192万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于民营经济暨中小企业发展专项资金工作支出。

11.住房保障(类)支出486.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于厅机关及厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为838.8万元,支出决算为623.11万元,完成预算的74.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为47.20万元,完成预算的31.5%;公务用车购置及运行费支出决算为400.82万元,完成预算的109.33%(主要原因为2015年我厅加大基层扶贫工作,深化技能扶贫、人才扶贫、转移就业扶贫支持力度,因此比年初预算数有所增加);公务接待费支出决算为175.08万元,完成预算的54.34%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我厅认真落实厉行节约的各项要求,努力实现逐年递减。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少71.37万元,下降10.28%。其中:因公出国(境)费支出决算减少9.8万元,下降17.2%。;公务用车购置及运行费支出决算减少32万元,下降7.4%。;公务接待费支出决算减少29.57万元,下降14.44%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是我厅在因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等资金使用上认真落实厉行节约的各项要求,实现逐年递减。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出47.20万元,占7.57%;公务用车购置及运行维护费支出400.83万元,占64.33%;公务接待费支出175.08万元,占28.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出47.20万元。全年安排云南省人力资源和社会保障厅因公出国(境)团组6个,累计15人次。主要用于开展海外人才招聘、引进国外智力、公务员培训、社会保障和技能人才建设交流等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出400.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出400.82万元。(含下属事业单位云南技师学院和云南省化工高级技工学校经费125.94万元),主要用于就业指导、公共就业服务、执法监察、农民工服务、劳动者权益保障、劳动关系协调、社会保险基金监督、公务员管理培训、云南省高校毕业生“三支一扶”计划、高校毕业生见习基地建设、外国专家示范基地建设、高技能人才培养基地建设等管理工作,以及推进人事制度改革、收入分配制度改革等各项工作调研所发生的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出,两所学校校车运行费等。

3.公务接待费支出175.08万元。其中:其他国内公务接待支出175.08万元(含下属事业单位云南技师学院和云南省化工高级技工学校经费45.81万元)。主要用于国内外相关业务机构来滇开展就业、社会保障、人才工程扶持、公务员管理等工作,开展推进事业单位人事制度改革、工资收入分配、劳动关系和劳动权益保障等工作所发生的费用。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

附件:1、收入支出决算总表

        2、收入决算表

          3、支出决算表

          4、财政拨款收入支出决算总表

          5、一般公共预算财政拨款基本收入支出决算表

          6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


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