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云南省人力资源和社会保障厅部门2018年部门预算编制说明

文章来源:    发布时间:2018/2/27 18:42:46    阅读次数:30333     

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第一部分 云南省人力资源和社会保障厅部门2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省人力资源和社会保障厅部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

云南省人力资源和社会保障厅部门2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省人力资源和社会保障厅,作为云南省人民政府的组成部门,主要履行以下职责:

1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案,并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度,指导和监督对职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系,建立就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。统筹拟订全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法,统筹机关、企业事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度,审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法,对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分匹配和地方性津贴、补贴政策并组织实施,拟订机关、企事业单位福利、离退休政策,建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施,负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称支队改革工作。参与人才管理工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施,会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。制定取消非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12.拟订引进外国智力规划和政策,制定引智管理办法并组织监督实施。拟订出国培训工作管理办法,负责出国(境)培训年度计划管理,负责审批、审核出国(境)培训项目,组织实施重点出国(境)培训项目。

13.承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南省人力资源和社会保障厅机关设31个内设机构(正处级)和直属单位党委、离退休人员办公室,分别是:办公室、政策研究处、法规处、规划财务处(统计调查办公室)、就业促进处、人力资源市场处、军官转业安置工作一处(云南省军队转业干部安置工作小组办公室)、军官转业安置工作二处、军官转业安置工作三处、职业能力建设处(云南省技工院校学生资助管理工作办公室)、专业技术人员管理处(云南省博士后管理办公室)、

事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处

、养老保险处、失业保险处、医疗生育保险处、城镇居民医疗保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁管理处、信访处、劳动保障监察局、外国专家处、出国培训管理处、对外交流合作处、引智项目管理与成果推广处、行政审批处、人事处。所属事业单位22个,分别是:云南省社会保险局、云南省就业局(加挂云南省创业小额贷款担保中心牌子)、

云南省劳动人事争议仲裁院(加挂云南省公务员申诉公正委员会办公室、云南省事业单位工作人员申诉公正委员会办公室牌子)、

云南省人才服务中心(加挂云南省国际人才交流中心,云南省人才市场管理办公室牌子)、云南省职业技能鉴定中心(加挂云南省机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室牌子)、云南省医疗保险基金管理中心、云南省军队转业干部培训中心(加挂云南省人力资源和社会保障干部教育培训基地牌子)、考试中心、信息中心、机关服务中心、云南省行政管理研究所、云南省人力资源开发中心、云南省医疗保险异地费用结算中心、云南省社会保障卡制作发行中心、云南省人力资源咨询服务中心、云南省人力资源和社会保障厅宣传中心、云南省职业年金运营管理中心、云南技师学院(加挂云南省高级技工学校牌子)、云南省化工高级技工学校、云南省职业介绍中心、云南人才市场、云南省工贸职业技术学院。

)重点工作概述

2018年人社工作将围绕省委省政府工作大局,坚持在改革发展中保重和改善民生,抓重点、补短板、强弱项、防风险,按照厅党组“人社服务年”要求,全面提升人社服务能力,突出就业重点,筑牢民生底线,补齐人才短板,创新人事管理,规范收入分配,促进社会和谐,落实全面从严治党要求,努力开创新时代云南人社工作新局面。一是认真学习贯彻落实党中央国务院、全国人社工作会议和省第十次党代会的决策部署,切实把思想和行动统一到落实大会部署上。二是围绕就业这个民生之本,加大就业岗位供给,让各族群众享有更稳定的工作。三是围绕发挥好社会保障兜底功能,加强社保与服务供给,让各族群众享有更可靠的社会保障。四是提升人事管理科学化水平,激发干部队伍活力,优化干事创业环境。五是围绕为跨越式发展提供人才保障,加强人才供给,让各类人才享有创新创业的宽广舞台。六是围绕合理调节收入分配水平,统筹各类群体待遇,让各族群众享有更满意的收入。七是围绕维护劳动者合法权益,加强和谐劳动关系构建,让各族群众享有更安全的社会环境。八是围绕夯实人社工作基础,强力推动基础设施和信息化建设,让各族群众享有更便捷的公共服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共26个。分别是云南省人力资源和社会保障厅机关、省公务员局、省外专局、省军队转业干部安置工作领导小组办公室、云南省社会保险局、云南省就业局、云南省医疗保险基金管理中心、云南省人才服务中心、云南省职业技能鉴定中心、云南省劳动人事争议仲裁院、云南省人力资源咨询服务中心、云南省军队转业干部培训中心、云南省医疗保险异地费用结算中心、云南省人力资源开发中心、云南省行政管理研究所、考试中心、信息中心、机关服务中心、宣传中心、职业年金中心、云南人才市场、云南省社会保障卡制作中心、云南省职业介绍中心云南技师学院、云南省化工高级技工学校、云南工贸职业技术学院。其中:财政全供给单位20个;部分供给单位2个;自收自支单位4个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位6个;非参公管理事业单位10个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1093人,其中:行政编制 299人,事业编制794人。在职实有947人,其中: 财政全供养 582人,财政部分供养348人,非财政供养17人。

离退休人员 471人,其中: 离休 24人,退休 447人。

车辆编制112辆,实有车辆93辆(除机关和参公事业单位按公车改革要求保留14辆车辆外,其余车辆为下属各事业单位使用车辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入135,996.27万元,其中:一般公共预算财政拨款116,878.96万元,事业收入1,000万元,事业单位经营收入3,087.31万元,其他收入15,030万元,上年结转6,664.98万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入116,878.96万元,其中:本年收入110,213.98万元,上年结转6,664.98万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款110,213.98万元(本级财力99,673.98万元,收费成本补偿5,240万元,财政专户管理的收入5,200万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿100万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出135,996.27万元。本级财力安排支出99,673.98万元,其中,基本支出21,311.83万元,项目支出78,362.15万元。收费成本补偿5,240万元,财政专户管理的收入安排的支出5,200万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿100万元),事业收入安排的支出1,000万元,事业单位经营收入安排的支出3,087.31万元,其他收入安排的支出15,030万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行5,721.13万元,主要用于厅机关人员工资和保障日常运转。

一般公共服务支出-人力资源事务-一般行政管理事务315.00万元,主要用于人力资源专项经费项目支出

一般公共服务支出-人力资源事务-引进人才费用3,100.00万元,主要用于云南省引进外国人才专项资金项目支出

    一般公共服务支出-人力资源事务-公务员综合管理690.00万元,主要用于省公务员局专项经费项目支出

    一般公共服务支出-人力资源事务-事业运行562.81万元,主要用于行研所、省军培中心、考试中心3家事业单位基本支出,分别为115.59万元、235.29万元、211.93万元

    一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出4,665.00万元,主要用于专业技术人才专项培养奖励和管理经费项目支出4,565.00万元,三支一扶计划项目支出100万元

    教育支出-职业教育-技校教育9,093.60万元,主要用于云南技师学院基本支出

    教育支出-职业教育-高等职业教育310.08万元,主要用于云南工贸职业技术学院基本支出

    科学技术支出-其他科学技术支出-转制科研机构11,504.00万元,主要用于转制科研院所离退休人员待遇差(纳入基础信息管理的项目支出)项目支出

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行3,585.82万元,主要用于人才服务中心、省社保局、省就业局、省医保中心、省职业技能鉴定中心5家参公管理事业单位基本支出,分别为1,472.45万元、1,152.74万元、402.80万元、414.47万元、143.36万元

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务583.00万元,主要用于信息中心、机关服务中心2家事业单位的基本支出,分别是240.21万元、342.79万元

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理349.30万元,主要用于人力资源和社会保障专项经费项目支出

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察100.00万元,主要用于云南省劳动保障监察和仲裁专项经费项目支出

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务265.00万元,主要用于社会保险待遇社会化发放及管理专项经费项目支出185万元;医疗保险经办管理专项经费项目支出50万元;医疗保险异地费用结算中心管理专项经费项目支出30万元

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构133.91万元,主要用于省异地费用结算中心基本支出

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权104.73万元,主要用于人力资源咨询服务中心基本支出54.73万元、12333人力资源咨询服务专项经费50万元

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构60.44万元,主要用于省人力资源开发中心基本支出

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出710.00万元,主要用于云南省人力资和社会保障系统核心数据开发运行维护专项经费项目支出390万元,云南省农村劳动力资源统计调查专项经费项目支出200万元,元旦春节慰问困难企业项目支出120万元

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休20.47万元,主要用于行政、参公管理单位离退休公共经费,分别为厅机关18.47万元、人才服务中心0.27万元、省社保局0.92万元、省就业局0.65万元、省医保中心0.11万元、省职业技能鉴定中心0.05万元

     社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休10.95万元,主要用事业单位离退休公用经费,分别为行研所0.05万元,省军培中心0.70万元,国际人才交流协会2.05万元,机关服务中心0.05万元,技师学院8.05万元,省人力资源开发中心0.05万元。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,378.31万元,主要用于机关事业单位基本养老保险补助

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出250.00万元,主要用于云南技师学院事业单位职业年金缴费支出

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出21,933.95万元,主要用于参照机关离休发放补贴(纳入基础信息管理的项目支出)13378万元,省属企业、自收自支事业单离休干部“三项”经费(纳入基础信息)2328.95万元,云南省本级企业退休人员计划生育奖励经费(纳入基础信息管理的项目支出)6227万元

    社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴300.00万元,主要用于新发放创业担保贷款工作经费项目支出

    社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助3,519.31万元,主要用于高技能人才振兴计划及云岭省席技师项目支出1,519.31万元,青年技能人才培养工程项目支出2,000万元

    社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出5,463.00万元,主要用于省级就业创业资金项目支出

    社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助16,693.00万元,主要用于省级财政对企业养老保险补助资金项目支出

    社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出700.00万元,主要用于13、813号文生活补贴(省本级)(纳入基础信息管理的项目支出)。

    医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助6,300.00万元,主要用于城乡居民基本医疗保险补助资金(本级)项目支出

    农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息180.00万元,主要用于新发放创业担保贷款省级奖励补助资金项目支出

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,071.17万元,主要用于全厅各单位住房公积金补助

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出15,741.53万元(其中:基本支出15,741.53万元)。

     商品和服务支出20,681.08万元(其中:基本支出5,486.70万元,项目支出15,194.38万元)。

     对个人和家庭的补助59,794.55万元(其中:基本支出83.60万元,项目支出59,710.95万元)。

      资本性支出355.82万元(其中:项目支出355.82万元)。

      其他支出1.00万元(其中:项目支出1.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:城乡居民基本医疗保险补助资金(下级)402,241万元,高技能人才振兴计划及云岭首席技师项目(省对下)730万元, 建档立卡贫困人口资助参保和医疗兜底补助资金54,765.86万元,青年技能人才培养工程项目(省对下)1,748万元,创业担保贷款省级贴息资金(省对下)项目支出35,000万元,新发放创业担保贷款省级奖励补助资金(省对下)项目支出3,075万元,13、813号文生活补贴(地州)198.80万元,城乡居民基本养老保险130,958.70万元,人力资源和社会保障专项资金11,682万元,省级就业创业资金(就业见习省级生活补助)4,020.30万元。

(二)与中央配套事项

农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息38,075.00万元,主要用于创业担保贷款省级贴息资金(省对下)项目支出35,000万元,新发放创业担保贷款省级奖励补助资金(省对下)项目支出3,075万元

三)按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助2,478.00万元,主要用于青年技能人才培养工程项(省对下)项目支出1748万元、高技能人才振兴计划及云岭首席技师项目(省对下)项目支出730万元。社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出15,702.30万元,主要用于人力资源和社会保障专项资金项目支出11,682万元、 省级就业创业资金(就业见习省级生活补助)4,020.30万元。社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助130,958.70万元,主要用于城乡居民基本养老保险项目支出。社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出198.80万元,13、813号文生活补贴(地州)项目支出198.80万元。医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助457,006.86万元,主要用于城乡居民基本医疗保险补助资金(下级)项目支出402,241.00万元,建档立卡贫困人口资助参保和医疗兜底补助资金项目支出54,765.86万元。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目148个,采购预算资金8,037.18万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年财政拨款基本支出21,311.83万元,较2017年增加1587万元,增长8.05%。主要是人员工资及公用经费的正常增长。

(二)2018年部门预算本级财力项目支出78,362.15万元,较上年增加4,598.45万元,增长6.23%。主要是民生类刚性支出较上年有增加。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.发放创业担保贷款:是指某一地区在某一段时期内,由政府有关部门实施国家创业担保贷款(含贷免扶补)政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员(或小微企业)发放的创业担保贷款(含贷免扶补)金额之和。

5.基本医保异地就医直接结算:是指参保人员在参保地区以外发生的应由医保基金支付的医疗费用,由医疗保险经办机构直接与定点医药机构进行结算。

6.社会保险转移接续:是指个人跨统筹地区就业的,其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移,缴费年限累计计算,基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移,基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的,其失业保险关系随本人转移,缴费年限累计计算。

7.高技能人才振兴计划:国家高技能人才振兴计划以技师、高级技师培训为重点,以提升职业素质和职业技能为核心,旨在培养和造就一批具有精湛技艺、高超技能和较强创新能力的高技能领军人才,引领、带动高技能人才队伍建设和发展。重点实施技师培训、高技能人才培训基地建设和技能大师工作室建设三个项目。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费5,486.70万元,主要用于保障日常运转,包含委托业务费760万元,其他交通费用683.34万元,差旅费467.77万元,租赁费210万,办公费185.58万元、水电费187.56万元等

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)一般公共预算三公经费支出情况

   1.2018年“三公经费”预算情况

2018年度“三公”经费预算数560.51万元(其中:基本支出430.31万元,项目支出130.2万元),较上年减少5.83%,主要是公务用车运行维护费及公务接待费较上年减少。因公出国境支出105万元;公务用车购置及运行维护费支出196.32万元,均为公务用车运行维护费;公务接待费用支出259.19万元。

    2.“三公”经费增减表动原因分析

(1)因公出国境增加的主要原因:2018年省人力资源和社会保障厅部门预算因公出国(境)经费预算数为105万元,较2017年60万元增加45万元,增幅为75%,主要是经省政府审批增加人才引进项目因公出国境费用25万元,省公务员局增加因公出国境费用20万元(临时出访非限量国家),主要是服务国家对外开放战略和“一带一路”建设,学习国外公务员管理、考核、培训等经验。

(2)公务接待费:严格遵循八项规定,每年“三公”经费遵循只减不增的原则。2018年公务接待费用支出259.19万元,较2017年305.41万元减少46.22万元,减幅15.13%。

(3)公务用车购置及运行:严格遵循八项规定,每年“三公”经费遵循只减不增的原则。2018年公务用车购置及运行维护费支出196.32万元,较2017年的229.82万元减少33.5万元,减幅14.58%。

 

附件1.部门预算公开情况表(20180129) .xlsx



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